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岗位职责: 1.负责项目财务收支业务的办理;’ 2.负责现金和银行存款日记账的核对与管理; 3.负责领用、保管和开具发票; 4.负责员工报销费用的审核; 5.负责合同金额的审核及管理; 6.在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务; 任职资格: 1.财务、会计专业统招大专以上学历,持有会计从业证; 2.有财务会计工作经历者优先; 3.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件; 4.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。 工作地点:拱墅区/江干区 均有项目 可按项目分配
工作职责: 1.负责子公司出纳工作; 任职资格: 1.财会类专业本科及以上学历,持有财会类证书、接受外派者者优先; 2.接受优秀应届毕业生
岗位职责:1、负责日常现金,支票及票据的收付、保管、及费用报销;2、现金、银行凭证制作、装订、保管;3、进项发票收集核对、记录;4、协助会计准备单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。 职能类别:出纳员
1、主要工作内容为各项目经济往来的对账、开票;2、协助财会文件的准备、归档和保管;3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;4、协助主管完成其他日常事务性工作。任职资格:(全职、兼职皆可,年龄不限)1、有出纳相关工作经验,年龄最好在30—50岁以内2、工作认真细心、思路清晰,踏实主动。3、财务,会计,经济等相关专业;熟悉现金管理和银行结算。
出纳,有1年以上工作经验,有会计资格证者优先。
岗位职责: 1.负责娱乐影业业务应收账款管理,包括收付款查询、提供回单、确认流水归属等。 2.与项目经理沟通确认,每周出具资金预测表,确保资金管理的准确性和及时性; 3.负责收集业务线对公、对私付款单据,及时提交会计完成付款。 4.管理第三方账户,包括查询、权限设置等。 5.协助完成季度及年度资金相关的审计工作。 职位要求: 1.有1年左右出纳工作经验,有互联网、影视文化公司工作经验者优先; 2.正规大学财务管理相关专业本科及以上学历; 3.善于沟通,善于解决问题,有较强的应变能力; 4.思路清晰,自我驱动能力强,能够承受工作压力; 5.工作细致、投入,责任心强;积极主动;良好的团队协助精神。
工作职责: 1. 发票校验。 校验除大宗原料外物资采购发票,保证及时性与准确性; 2.审批付款流程。 通过判断关键要点,进行付款审批,保证时效,把控风险; 3.审核付款回单。 根据有效票据分类审核各类付款回单; 4.发票认证,进项核对。 通过扫描或勾选,抵扣当月发票,保证平台与系统数一致 任职资格: 1.财经类相关专业本科及以上学历,有相关工作经验优先; 2.业务技能及专业知识:熟悉国家会计准则中与本企业相关业务的条款,能够熟练应用到具体业务中 3.有一定的沟通、表达能力、学习能力、分享业务知识意愿; 4.语言及计算机要求:熟练使用财务管理软件和OFFICE办公软件。
职位描述: 1、负责公司财务出纳相关工作; 2、执行集团公司相关财务制度和管理规范。 任职要求: 1、有会计从业资格证; 2、精通电脑操作及财务软件; 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
能够帮助会计处理事务,能够独立完成会计交给的任务,月末可以独立认证发票等。
岗位职责: 1.负责银行日记账登记整理; 2..负责每周统计资金流水情况; 3..负责核对收入确认及入账工作; 4..负责报销单/日常办公费用审核及支付 岗位要求: 1.掌握较好的财务会计知识和相关专业知识; 2.大专及以上学历,财务相关专业,至少两年以上出纳岗位实操经验; 3.有相关工作经验 职位福利:周末双休;朝九晚六
岗位职责:
1、负责公司日常的收付结算与银行业务办理;
2、负责收支业务登记与核对,按公司规定及时准确报送各类资金报表;
3、妥善保管公司的库存现金、银行u盾等;
4、根据公司规章制度,审核各类报销手续的完整性与准确性;
5、基础账务核算等。
岗位要求:
1.财会专业大专及以上学历,1年以上相关工作经验;
2.熟练掌握财务会计知识,有较好的计算机应用能力,熟练掌握财务会计核算管理软件;
3.具有强烈的责任心、工作认真细致。
岗位职责: 1、审核收付款凭证,执行收付款有关业务,确保货币资金安全、准确。 2、维护客户资料,核对收款事宜。 3、客户合同搜集、整理、归档保管。 4、登记现金、银行存款日记账,日清月结。 5、印鉴与票据管理。 6、完成上级委派的其他任务。 任职要求: 1、具有3年以上的出纳工作经验。 2、工作积极主动,具有良好的沟通能力。 3、有较强的责任心和执行力,能高效、条理的完成各项工作。 4、有良好的团队合作精神,能够承担一定的工作压力。 5、能熟使用办公自动化软件。 6、余杭本地人优先。 若应聘此岗位,可直接拨打电话0571-89026223
技能要求: 会计初级职称 1、日常收付款、日记账、回单打印、开发票等日常出纳事务 2、审核仓库报表,编制月度、季度、年度财务报表 3、合同归档及财务文件的管理工作 4、公积金及社保账户的维护工作 5、客户的定期对账工作 6、工资报表的编制工作等
岗位职责:
1、准确及时的完成日常收支管理,定期上报资金类报表,登记银行日记账,完成银行与企业对账,提供银行或内部相关部门所需的数据;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责发票领购开具及管理各项票据,完成应收、应付及其它月报表编制;
4、现金、银行收付处理,制作记账凭证、装订、保管;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、负责财务部资料保管、证件原件借出和收回登记;
7、配合财务负责人完成其它相关财务事宜。
任职要求:
1、财务、会计等相关专业本科以上学历(硬性要求),持有会计任职资格证;
2、工作经验1年以上,有互联网医疗行业工作经验优先;
3、具有扎实的会计基础知识和账务整理思路,头脑敏捷,思路清晰;
4、熟悉银行结算,熟悉用友、金蝶等ERP财务软件的操作;
5、办公软件操作熟练,熟练EXCEL函数优先;
6、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;对数字较敏感,具有高度责任心;
7、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
出纳工作内容: 1.收取各业务员上缴的现金销售款: 1.收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。 2.逐笔点清。对照相关原始单据,核对现金,发现问题及时与当事人核实。 3.确认款项、单据总额,并清点无误。开具收据,连同原始单据交会计进行账务处理。 2.办理银行转账的收款业务,填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款记录,及时与业务员确定相关到账信息。 3.办理各类付款业务: 1)接到手续完备的单据,以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记 2)办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确定款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。 4.每周清算与各个校区核对交叉往来款项。 5.及时清查现金、核对银行存款余额,保证账实相符。 6.月末做好结账对账工作,负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对,查明差额的形成原因,跟踪解决。 7.及时公司员工个人借支,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。 8.做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 9.发放员工工资,缴纳各种税款。 10.要求本地人,有会计从业资格证书,优先考虑。
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