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职务描述 根据集团对内控管理工作的要求,参与集团、战区和城市等各层级的内控审计相关事务工作,并协助部门负责人持续建设和完善内控风险管理体系及各个子体系。 1、根据公司实际情况编制年度内控审计计划,做好部门的组织建设,确保各项工作有序开展;负责制定部门各项管理规章制度及工作流程;执行与监督内控检查等工作的开展,确保各内部控制工作按时保质完成; 2、建立和健全公司内控管理制度,组织制定并实施内控检查与内控赋能计划; 3、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行检查、评价与监督; 4、负责对相关单元和组织运作流程与开展内部控制活动、负责开展相关业绩审计和财务审计工作; 5、组织与相关组织单元就内控检查结果进行充分沟通交流,提出改善建议,督促其整改,完成闭环,促进管理提升。 任职资格 1、本科以上学历,审计、财务管理专业等相关专业。 2、具有3年以上审计从业经历或会计师事务所内审相关工作经验;有上市公司或ipo工作经验优先。 3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计税务等业务程序,熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力。 4、能独立完成项目审计,或有舞弊调查工作经验。 5、熟练运用各类办公软件,具备良好的中文报告表达能力。
岗位职责:
1. 拟定和完善审计制度、审计流程,对审计计划实施方案进行调整和分解;
2. 组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
3. 编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
4. 草拟审计报告,提出审计建议,向领导汇报审计报告;
5. 跟踪、评价已实施的管理改进措施;
岗位要求:
1. 熟习会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
2. 良好的口头及书面表达能力;
3. 具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
4. 具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
5. 对风险具备控制能力,对审计工作中可能出现的风险问题具有敏感性;
6. 具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通;
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