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工作内容:
1.参与内控评价测试,发现影响公司目标实现的内控偏差,提出改进建议并保留关键样本;与受评单位进行沟通确认,并明确问题整改期限。
2.对管理制度的完整性、合理性进行评估,发现不符合内控要求的地方,提出改进建议。与相关责任部门共同确认,明确整改时间,确保管理制度满足内控要求。
3.跟踪检查内控缺陷整改情况,确认是否在规定期限内按照规定要求及标准进行整改。
4.通过电话或信件形式受理反舞弊举报与投诉事件;开展反舞弊举报与投诉事件的调查工作,并起草调查报告。
5.协助上级单位开展内控知识培训、知识宣贯等工作。
6.部门档案资料的收集、整理和归档。
岗位要求:
1.大专或以上学历,财务、审计、经济、企业管理或其他相关专业优先;
2.具有两年以上本职位或相关职位工作经验。
3.熟悉《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引;
4.熟悉《企业内控控制评价指引》《企业内部控制审计指引》;
5.了解舞弊调查的相关技能。
6.具备较为综合的能力,对企业管理、法律法规、信息技术等相关知识有一定的了解。
7.掌握审计、企管类知识,有相关证书者优先。
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