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1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 岗位要求: 1、会计相关专业,大专以上学历; 2、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 3、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验; 4、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 5、具有良好的沟通能力; 6、有会计从业资格证书,
1.熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规,严格遵守国家的财经政策; 2.制定工作计划及有关财务制度; 3.按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则,设置账务核算体系; 4.及时客观公正的进行账务和结算工作,及时进行会计核算、账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决 算和利润分配等核算工作; 5.做好会计监督工作,严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算; 6.审查或参与拟定经济合同或其他经济文件,保障合同符合国家法律法规,保障公司合法利益; 7.编写财务报告,及时向领导汇报财务工作; 8.完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1.具有大专以上文化程度、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格; 2.熟悉国家和地方的财经法律、法规、规章和方针、政策; 3.有较强的组织能力、沟通能力和工作责任感、事业心。 4.具有3年以上企业财务工作经验,1年以上企业财务主管工作经验。 5.汽车服务行业优先考虑。
岗位职责: 1、发票管理:包括但不限于购买、开具、进项发票抵扣以及管理保存工作; 2、负责公司各项费用报销; 3、负责日常现金收付业务; 4、每月做账根据发票编制会计分录; 任职资格 1.本科及以上学历(包含专升本),2年以上相关岗位工作经验; 2.善于沟通、有较高的学习能力;
1、熟悉excel、world等软件 2、全面负责财务部的日常管理工作
岗位职责:1、负责银行存款取款,现金收支、报销、保管工作。 2、严格执行现金管理规定,日清月结,库存现金额按规定执行;账实相符,确保现金安全;严格把好现金收支关,并做到一切收入必须开票入账;做好废旧物品出售收入等开票记账工作。 3、严格执行报批手续,认真核对原始资料,看其是否准确,完整、真实、合法,手续齐全,方可给付现金或银行票据。有权拒绝不合理报批票据,并及时汇报。 4、严格支票管理。做好支票领用第一程序的记录,规范填写各种银行票据;及时催回支票存根或票据记账联,确保银行资金状况的准确性。 5、严格按照《会计法》及国家会计制度规定记账、填制凭证、做好银行、现金日记账。 6、妥善保管票据、现金,做好记账凭证及时传递会计,以便会计核算及资金核查。 任职要求 1、财会或经济类相关专业***专科以上学历,初级会计师。 2、掌握现金管理制度、银行结算制度、成本管理条例及费用报销制度、票据法及建筑法基础等法律知识。 3、有一定的出纳实务操作能力,熟悉会计电算化应用和办公软件,较好的沟通能力,会计员证书。
1、岗位要求:会操作Excel,工作认真仔细有耐心,不抵触与人交流,接触过ERP; 2、工作内容:负责制造车间人员考勤工作,产线人员计件产量日统计,月底汇总以及部门日常办公用品的申请领用,人员福利物品的领取发放,部门固定资产的入账管理及台账更新; 3、工作时间:常规月度单休制,预计6-9月(暑假期间)为双休三休制(淡旺季调休)。
岗位职责:1. 负责费用报销、采购付款,工资核算、发放等支出工作。2. 每日编制银行账户余额及收支日报表报、出纳日报表并报财务部经理核实。3. 负责公司发票的开具并做好发票签收工作。4. 负责编制原始凭证交会计审核及时录入记账凭证。5. 负责保管岗位相关的文件、账号资料。6. 服从主管安排的其他工作内容。任职资格:1)学历:大专及以上学历2)专业:财务等相关专业3)年龄:不限4)性别:不限5)工作年限:1年以上财务工作经验6)专业知识及技能:熟悉本岗位相关知识及技能
工作内容:
1、负责办理公司银行业务,按月及时编制银行余额调节表;
2、负责开具各项票据,不允许开空头支票,印鉴、大小写金额应相符;
3、负责物业服务费银行划账网上操作,促进物业服务费的收缴;
4、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
职位要求:有过相应的财务出纳工作经验,大专以上,工作耐心,细心。
工作时间:八小时单休,早上八点半到下午五点半,缴纳五险。
职位福利:包住、包吃、加班补助、绩效奖金、带薪年假、定期体检、节日福利、高温补贴
职位亮点:办公室氛围好,工作轻松
岗位职责:
1、负责日常报销打款制单、资金调拨、银行流水台账更新;
2、负责财务凭证、回单等财务资料的整理、装订及保存;
3、负责合同管理,并统计公司各项业务的收支情况;
4、.编制应收、未收账目表,归纳统计。
5、完成财务主管安排的相关财务工作及公司交代的其它工作;
岗位要求:
1.年龄40岁以下,有会计上岗证,大专及以上学历;
2.能吃苦耐劳,责任心强,有团队协作精神;
上班时间:8:30-17:00,做六休一
薪资:试用期5000,转正6000千, 缴纳社保公积金
职位福利:五险一金、节日福利、高温补贴
1、市场询价,与酒店供应商的定价做相应的对比。 2、跟进各部门固定资产的盘存工作。 3、跟进凭证的录入工作。 4、部门经理交办的其他事务。
负责公司日常统计工作,做简单账本
岗位工作描述: 1、负责企业日常资金的收支等工作; 2、负责企业银行帐户流水核对、及银行相关业务的办理等工作; 3、负责公司财务部门相关档案资料的建档管理工作等。 岗位要求: 1、学历:财务类大专及以上学历; 2、执业资格要求:会计从业资格证书 3、工作经历、技能及其他要求: 3.1 具备三年以上出纳岗位的从业经历; 3.2 能熟练操作网银、财务管理软件、Excel等办公软件系统; 3.3 按时按要求完成当天工作,能配合加班需求;
岗位职责: 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。 6、负责代理记账单位出纳工作 7、完成部门领导交办的其他任务。 任职要求: 1.会计、审计等相关专业大专以上学历; 2.具备1年以上相关工作经验; 3.能熟练使用专业的财务软件; 4.工作认真、负责、要求岗位稳定。 5.具备良好的职业道德水平 福利:双休,五险一金 ,餐费补贴(350/月),年终奖,员工宿舍,节假日福利,生日福利等 上班时间:夏令8:00-17:30(午休1.5小时),冬令8:00-17:15(午休1小时15分钟)
岗位职责:1.负责审核各类付款申请单,根据付款申请单进行网银制单。
2.协助审核各类原始凭证,包括但不限于发票、收据、付款单等。
3.负责打印各类银行回单及银行对账单。
4.负责编制资金日报表,并及时报送。
5.负责编制每月集团月报及国资报表,并及时报送。
6.负责妥善保管网银录入U盾、现金、有价证券、有关印章和收据。
7.负责各类银行帐户的申请、登记、年检、变更、注销等相关工作。
8.根据租赁合同及收入情况,负责及时开具各项收据、发票等。
9.负责每日将收款信息及时录入资管系统,并与运营内勤进行数据核对,确保系统数据无误,并更新租金台账。
10.每月及时发送缴款通知书给运营人员,协助租金催缴工作。
11.协助整理各类凭证,包括但不限于整理原始单据,装订凭证等。
任职资格:
出纳任职资格:
1、本科及以上学历,财务相关专业,熟悉财税相关法律政策
2、备会计初级职称优先,能熟练运用常用办公软件,具备较好的沟通表达能力和逻辑分析能力;
3、遵纪守法,品貌端正,积极主动,无不良历史记录;
报账会计的职责汇总登账、结出余额、按余额编报报表等。 (一)负责编报本单位年度经费预算,掌握经费使用进度,并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。 (二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务; (三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务; (四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务; (五)负责保管、使用本单位的定额备用金; (六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费,并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。 (七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位,并报送到有关部门,如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可; (八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账,并定期与会计核算中心对账
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