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主要负责白马分车间财务工作,涉及成本核算及相关税务工作。有意向者请直接电话联系。
岗位职责: 1、负责根据审核审批后的原始票、单据录入财务软件; 2、负责定期向财务主管汇报本集团公司财务和经营问题相关的状况,以及突发性或其它临时性财务问题; 3、负责接受集团公司财务主管的检查、监督和指导,并配合集团公司财务部完成每月的账目检查、盘点、核算工作; 4、负责保管集团公司内部相关的票据和资料; 5、行使电算化会计的各项其他职能; 6、严守公司保密制度,未经领导批准,不给任何部门、任何人提供集团公司的经济活动资料; 7、负责及时登记应付账款明细分类账,确保账实相符、债务真实; 8、记账终了时,将记账凭证进行整理成册,并装订作档保存,以备后查; 9、审查电算化系统各类人员工作岗位的设置是否合理,制定的内部牵制制度是否合理,各类人员是否越权使用软件,负责监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊; 10、负责电算化系统升级换版的调试工作; 11、会计电算化系统人员变动或会计科目调整时,负责电算化系统的维护; 12、会计软件不能满足单位需要时,与本单位软件开发人员或商品化会计软件开发商联系,进行软件功能的改进; 13、应及时排除电算化系统运行中出现的软件或硬件故障。定期检查电算化系统的软件、硬件运行情况; 14、严格执行开、关机操作程序; 15、完成上级赋予的其他任务。 任职要求: 1、专 业:会计电算化专业、财务管理专业; 2、培训经历:财务管理培训、财务软件操作培训(至少会两种软件操作); 3、经 验:具有会计上岗证,5年以上会计工作经验; 4、知 识:具有基本的会计知识; 5、技能技巧:能够熟练使用计算机和财务软件, 具有网络的基本知识; 6、个人素质:具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力。
1、负责公司的出纳工作;
2、负责公司的人事助理及行政工作;
3、完成领导安排的其他工作。
社保缴纳单位为:南京三川特种装备有限公司
工作内容:1、对原材料、加工件的入库单、领用单进行认真核对核算,对出入库环节中的不规范及时指正,必要时需及时向上级汇报; 2、对库房录入ERP系统的入库数据进行审核; 3、根据材料及加工的出入库单据归集各项目成本以及半成品成本;编制成本核算表; 4、负责指导监督车间领料员及仓库保管员做好财务数据收集工作,以便及时准确的核算成本; 5、负责定期会同仓库保管员对各项存货进行定期或不定期的盘点,监督盘点工作; 6、完成上级交办的各项任务。 职位要求:1、一年以上成本会计工作经验; 2、大专以上学历,会计相关专业,具备会计从业资格; 3、1年以上工作经验,具备一定的文字功底,沟通协调能力强; 4、能够熟练操作办公软件和ERP系统。
性别:女,高中以上学历,会最基本的办公软件操作,要求:能吃苦耐劳,有上进心,有责任心,公司给予一个平台,将与你共创美好未来
1.编制公司付款计划、按照总公司要求填报付款手续; 2.审核各项资金使用和费用开支; 3.办理日常现金收付、费用报销; 4.保管库存现金,按日编报资金日报表; 5.负责与总公司会计的对账工作; 6.发放工资。
岗位职责:1.办理资金收付业务、编制资金周报、票据管理(应收、应付票据)、账户管理、开立及收取承兑票据、募集资金管理、筹融资管理(贷款及利息)、工会出纳等。2.每月资金使用计划的汇总编制及跟进执行;3.固定资产的管理工作,包括:投资计划、交接、资产编码、台账、抽盘核查等;4.固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等核算业务的审核与处理。5.协助总账会计办理会计档案的整理、立卷、归档、移交等工作。6.完成与本职工作的内控体系,上市审计工作及领导交办其他工作。要求:1.本科以上学历,财务、会计、审计等相关专业,了解会计核算基础知识。有会计从业资格证。 2.2年以上财务工作经验,熟练使用office办公软件及财务软件。3.较强的学习能力,良好的团队合作意识,责任感强,工作细致,能吃苦耐劳。 职能类别:出纳员 关键字:出纳会计固定资产
①制作营销单据票 ②统计单据票 ③工作时间少 ④可全职也可兼职
我单位专业从事电力施工,现需招聘一名财务负责人,负责财务工作的统筹管理以及财务对外的工作。要求财务工作经验8年以上,且具有财务负责人相关工作经验。工作积极,有进取心、有责任心。单位可提供住宿、一日三餐,工作氛围佳。有意向的请将简历投至电子邮箱。
岗位职责:1.负责资金收付款,公司资金账户管理等出纳日常工作。 2.负责资金日报表、周报表,现金票据盘点。 3.根据筹融资方案办理贷款。 4.负责发票购买及开具,对与收入相关往来款项的核对及催收。 5.负责对固定资产
1.出纳日常事宜 2.公司网站管理,回答客户问题
工作职责: 1、负责电商平台应收账款的核对及相关报表的制作 2、OA费用报销流程审核并付款 3、极少数零售发票的开具 4、参与库房盘点,并协调督促物流人员提交盘点报告,及时账务处理盘点差异。 5、负责电商平台金蝶的账务处理以及纳税申报 任职要求: 1、本科及以上学历 2、三年及以上电商企业经验 3、有会计从业资格证 4、有班车接送,坐班车工作时间9:00-16:30
岗位职责 1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务; 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金; 6、完成上级交给的其它事务性工作。 任职资格 1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务; 3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件; 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
岗位职责: n 负责配合财务副部长制定部门工作规划; n 协调、督促财会人员的电算化工作,完善集团的电算化制度; n 负责会计电算化过程中管理工作,组织、协调会计电算化软件的开发应用; n 在会计电算化软件的开发阶段协调软件开发者与使用者之间的关系,根据软件评审要求做好相应准备工作; n 结合本集团实际,制定会计电算化制度及管理措施。协调电算化系统各类人员之间的工作关系,制定岗位责任与经济责任的考核制度; n 负责对电算化系统各类人员的工作质量进行考评,以及提出任免意见; n 建立电算化系统各种资源(硬件资源和软件资源)的调用、修改和更新的审批制度并监督执行。完善集团现有的管理制度,充分发挥电算化优势,提出单位会计工作的改进意见; n 负责电算化系统的日常管理工作,监督并保证电算化系统的正常运行,达到合法、安全、可靠、可审计的要求。在系统发生故障时,应及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。 n 负责配合财务副部长对集团公司的预算财务状况进行分析; n 负责对集团公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告; n 主持财务报表及财务预算决算的编制工作,为集团公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整; n 监控和预测现金流量,确定和监控集团公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作集团公司资金并对其进行有效的风险控制; n 对集团公司资金使用情况进行确认、调整和预算。并对每个项目涉及到周转资金进行合理分配并做出适当的资金调整,保证集团公司可以正常运转; n 按周、月、季、年审核制作合并报表及往来明细,为集团公司决策提供支持; n 责各类数据软盘、系统软盘及各类账表、记账凭证的编号、整理、装订,集中保管; n 年终办完决算后,应将全年的会计资料收集齐全,分类排列,以便查阅,做好会计档案的收集、整理、归档工作。按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料; n 做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作,不得擅自出借; n 执行工资政策,贯彻按劳分配的原则,做好工资发放工作,做到准确无误; n 负责空白收据的领用、保管、发放、核销、上交工作,负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪,3日前将收据领用情况统计报部门主管领导 n 负责对客户开具发票情况的审核; n 认真核对并确认客户每一笔回款,做好商户回款的审核确认工作,做好应收帐款日常核对工作; n 及时将对帐资料归集存档,年终要抄列清单,必要时与销售员一道外出对帐;每月3日前提供上月商户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,按周或每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; n 负责核算往来账的二级科目及金额并进行判断其符合性、实质性; n 负责建立并执行往来账款定期清理制度; n 负责函证长期不发生增减变化的呆滞往来账项和偶发性大额往来账项,重点关注它的形成、变化有可能带有的违规、违法性质,也有可能带来一定的经营风险; n 负责配合财会主管人员做好财产盘点前的准备工作和盘点后的盘点表填制、财务处理工作。负责月末,记帐凭证的整理、装订工作 完成上级赋予的其他任务。 任职要求: n 教育水平:大学本科以上; n 专 业:会计专业、财务管理专业; n 培训经历:会计培训、财务管理培训; n 经 验:具有会计师资格,5年以上会计工作经验; n 知 识:精通会计、财务管理知识,具备相应的法律、外汇、外贸知识; n 技能技巧: 能够熟练使用计算机和财务软件具有网络的基本知识 具有一定的英语应用能力;
岗位职责: 1、负责现金收付; 2、妥善保管库存现金和三枚印签章(一枚法人章、一枚现金收讫章、一枚现金付讫章)以及各种有价证券、空白支票、票据保证资金安全。 3、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理; 4、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单; 5、负责建立健全出纳各种帐目,序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结; 6、负责定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐相符、帐款相符; 7、负责办理支票手续和工资发放; 8、负责复核员工工资表,保证及时正确发放集团公司员工工资; 9、负责办理外币支付、银行对账单打印工作; 10、负责处理外汇各类银行单据并交由往来核算会计记账; 11、负责核对外汇银行存款日记账; 12、实行重要空白票据的领购、使用登记制,认真办理领用和注销手续,严密手续,防患于未然。 13、财务总监和其他领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1、专 业:会计专业; 2、培训经历:财务流程培训;
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