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岗位职责:
1. 负责现金收付、银行结算和记帐;
2. 负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
3.严格执行支票管理制度;
4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理;
5. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。
任职要求:本科及以上,会计、财务管理等相关专业,持有初级会计师证者优先考虑。
职位福利:五险一金、包吃、带薪年假、定期体检、节日福利、绩效奖金
职责描述:
1、执行上级公司相关审计规定,建立和完善公司内部审计相关制度、流程,完善内部审计监督体系;审核本公司新修订的内控制度,督促各部门对相关内控制度进行培训并定期检查,出具内控评估报告;
2、独立开展各类审计项目,包括但不限于内控审计、绩效审计、工程审计、其他专项审计等,对本公司工程建设项目类合同、工程造价、比价、工程招标、对外投资等经济活动和重要的经济合同等的执行情况进行审计;
3、草拟审计工作方案,并实施内部审计、编制工作底稿、出具审计报告,对发现的问题跟踪督促整改;
4、配合上级公司、外部审计机构等相关单位或组织对公司经营活动及相关情况的检查评价及相应审计工作,编制年度审计计划;
5、建立全面风险管理体系,制定年度全面风险管理工作计划并组织开展风险评估,负责日常运营数据审核;
6、负责审计工作底稿及相关资料的整理归档;
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
8、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历,中级以上专业技术职称,具有审计资格证书、注册会计师合格证书优先;
9、具有审计相关工作经验、动保行业经验背景者优先;
3、具备较强的信息收集能力和综合分析判断能力,关注细节,逻辑性强,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;
4、有全局观念,具备较强的计划执行能力,有较强的组织协调能力及抗压能力;
5、具有良好的职业操守,为人坦诚正直,具有团队协作精神,责任心强。
一、学历:大专及以上学历二、专业:审计、会计学、财务管理、统计学、金融管理、工商管理等相关专业三、年龄:35周岁以内 四、工作经验及年限要求:有一年以上的各类会计、统计的工作经验,会使用财务办公软件的优先。五、岗位职责:1、在销售、财务或者仓库相关部门从事销售数据统计,各类报表的数据分析等。2、生产经营中的数据统计、数据分析及其他工作。六、薪酬:试用期4000元,转正后4500元 绩效工资 年龄要求:35岁以下 职能类别:统计员
岗位职责:
1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.负责设置会计科目、会计凭证和会计账簿。
3.定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账。
5.编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析。
6.完成上级交付的临时工作及其他任务。
任职要求:
1、统招本科,财务及会计类相关专业,熟悉ERP系统;
2、有1-3年的公司总账会计经验;
3、具备会计师以上资格优先;
4、具有较强的沟通协调能力,积极主动,责任心强,有较强的学习能力
岗位要求:
1、协助财务分析师及时解决客户的疑难杂症维护后期服务;
2、日常的票据录入、整理、审核;
3、月终账务审核结转;
4、账务处理过程中发现客户账务问题并及时反馈给财务分析师;
5、税务申报及税款的缴纳及凭证的装订;
薪资待遇:底薪4800 提成,综合薪资5K-6K,周末双休
任职要求:
1、年龄26-33周岁
2、***专科及以上
3、1年以上总账或2-5年以上财务经验
4、初级会计证书
岗位职责:
1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.负责设置会计科目、会计凭证和会计账簿。
3.定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账。
5.编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析。
6.完成上级交付的临时工作及其他任务。
任职要求:
1、统招本科,财务及会计类相关专业,熟悉ERP系统;
2、有1-3年的公司总账会计经验;
3、具备会计师以上资格优先;
4、具有较强的沟通协调能力,积极主动,责任心强,有较强的学习能力
岗位职责: 1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作; 2.负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结; 3.负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作; 4.负责发票的开具及认证工作; 5.协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作; 6.完成上级交给的其它工作 职位要求: 1.财务、会计及相关专业本科及以上学历,会计从业资格证书; 2.1年及以上工作经验优先考虑,优秀的应届生也可以; 3.熟悉会计法规,较强的财务分析能力; 4.熟练使用财务软件,Office办公软件; 5.诚实守信,为人正直,良好的团队合作精神,良好的表达与沟通能力
负责公司及下属子公司日常维修和工程项目施工结算的审核,侧重于土建和化工安装。
4、熟悉掌握施工签证注意事项,能发现签证不足之处;
5、熟练使用造价软件和算量软件;
6、熟练掌握工程费用定额和施工定额;
7、拥有二级建造师或二级造价师证书。
岗位职责:
1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.负责设置会计科目、会计凭证和会计账簿。
3.定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账。
5.编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析。
6.完成上级交付的临时工作及其他任务。
任职要求:
1、统招本科,财务及会计类相关专业,熟悉ERP系统;
2、有1-3年的公司总账会计经验;
3、具备会计师以上资格优先;
4、具有较强的沟通协调能力,积极主动,责任心强,有较强的学习能力
岗位职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、应付款项的办理及支付,登记账簿
7、应收款的收取及系统银行水单的制定
8、银行汇款、拿回单
9、制定相关报表
任职资格:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
职位福利:餐补、带薪年假、定期体检、五险一金
【岗位职责】: 1.组织开展内部审计体系建设相关工作; 2.组织开展审计发现问题的整改,并对审计问题整改情况进行监督与检查; 3.组织开展审计问责,提出问责建议; 4.监督检查审计问题落实整改执行情况。 5.完成领导交办的其它工作和事务。 【任职要求】: 1.本科及以上学历,会计类、经济类、审计类等相关专业,年龄在30周岁以下(条件优秀者可适当放宽要求); 2.中共党员; 3.遵纪守法,品行端正,具备较高的风险意识、合规意识,工作积极主动、有吃苦耐劳精神。 截止日期:2023年07月31日 招聘人数:2人
岗位职责:负责公司及下属子公司专项审计,重点包括:内控审计、经济责任审计、重大投资项目审计、重要风险领域审计。任职要求:1、***本科及以上学历,财务或审计专业,从事财务工作或审计工作两年以上,具有大型国企内部审计工作经验并担任过重大项目主审优先;2、熟练掌握账务处理并具备财务数据分析能力;3、熟悉制造企业公司运营;4、思维清晰、善于沟通、表达,具有良好的文字功底;5、熟练掌握办公软件;6、拥有中级会计师/中级审计师或相关证书 职能类别:审计专员/助理
五险一金 带薪年假 员工福利 职位描述: (1)首先将发票进行观察,避免收到假票,收到的微机版增值税发票,要核对发票号码与验证区号码是否一致,发票名称下面的虚线是否由字母组成。(2)购货单位名称是否与本公司全称一致,时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。(3)所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确,内容是否完善,金额计算有无差错,大小写是否一致。(4)发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”,开票人、收款人、是否填写齐全。(5)发票有无涂改现象。(6)所有签字审核人是否齐全,字迹是否与本人字样一致。(7)所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。 (1)对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的,向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈,了解价格升高的原因,以便掌握材料价格变化趋势。(2)对各种材料价格列表进行比价。5.2.4对材料已入库,货款尚未支付的入库单进行核对后暂估入库。并打出暂估明细列表。5.2.5与仓库保管员、车间统计员核对账务(1)每旬末,根据财务本旬结算的原材料凭证中所附入库单,与仓库报送的原材料入库单,核对未结算材料明细账,结出未结算应付账款余额。(2)根据出库单财务联每旬与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。(3)注意确保三方(财务、仓库、车间)出库材料一致。(4)根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。 岗位要求: 学历要求:中专/中技语言要求:不限年龄要求:不限工作年限:1-3年
(1)首先将发票进行观察,避免收到假票,收到的微机版增值税发票,要核对发票号码与验证区号码是否一致,发票名称下面的虚线是否由字母组成。(2)购货单位名称是否与本公司全称一致,时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。(3)所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确,内容是否完善,金额计算有无差错,大小写是否一致。(4)发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”,开票人、收款人、是否填写齐全。(5)发票有无涂改现象。(6)所有签字审核人是否齐全,字迹是否与本人字样一致。(7)所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。 (1)对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的,向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈,了解价格升高的原因,以便掌握材料价格变化趋势。(2)对各种材料价格列表进行比价。5.2.4对材料已入库,货款尚未支付的入库单进行核对后暂估入库。并打出暂估明细列表。5.2.5与仓库保管员、车间统计员核对账务(1)每旬末,根据财务本旬结算的原材料凭证中所附入库单,与仓库报送的原材料入库单,核对未结算材料明细账,结出未结算应付账款余额。(2)根据出库单财务联每旬与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。(3)注意确保三方(财务、仓库、车间)出库材料一致。(4)根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。 五险一金带薪年假员工福利
岗位职责及要求: 1、做公司内部系统财务流程,办公室基本账务的核对; 2、按要求供应商开票,申报退税材料准备(目前已有代账公司帮助申报.) 3、有一定会计工作经验 4、有外贸公司会计经验优先,能懂总账会计优先 5、具有1年以上出纳工作经验优先考虑; 6、上班地点: 杭集 7、工作认真细心,态度端正。 公司福利: 1.免费午餐:提供免费工作餐; 2.劳动合同和保险:所有人员一经录用即与公司签订劳动合同,转正之后即享受一定的保险补贴; 3.节日福利:统一按照国家规定的节日放假,重要节日给所有员工发放过节费或者福利礼品; 4.培训成长:免费提供新员工培训; 5.文娱活动:免费提供悠闲舒适的看书环境,不定期提供Coffee和你喜欢的零食,水果等等; 6.旅游休闲:不定期举办员工文体活动,团队外出旅游。 工作时间: 周一至周五,上午08:30——12:00,下午13:00——17:30
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