与今日招聘企业随时沟通
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1、遵守公司规章制度,发挥财务风险预测监控职能与作用;2、根据国家金融税收政策,充分利用国家政策优惠,依法对税务优化、筹划并及时办理纳税业务;3、利用专业知识进行财务报表分析及其财务风险测算,为领导决策提供财务依据;4、合理安排经营资金使用计划,及时组织进行资金调配,优化资金使用效率和效果;5、组织编制、落实财务管理制度,建立财务核算体系,合理设置会计课目,规范财务运行管理,保证会计核算及时、准确、有序、高效;6、监审各项财务收支业务票据的内容真实完整、手续齐全、核算准确、记录清晰无误;7、组织公司财产的登记造册和使用监管,按财务规定进行折旧、核销;8、组织指导会计凭证、帐册等财务资料的安全保管和建档,确保会计资料的完整、齐全;9、组织对应收账款的对账、催收,对逾期账款的上报及追偿工作。10、对下属及公司相关人员的财务及相关知识的培训;11、对公司仓库账、卡、物的一致性的管理工作;12、执行绩效管理制度,随时对下属员工的工作绩效进行指导帮助与沟通评价;职位要求:1、教育背景:大专以上(含)学历;2、培训经历:受过会计学、经济学等方面专业知识的教育与培训;3、工作经验:8年以上财务管理工作经验;熟悉现代企业财务管理规范要求;4、相关技能:较强的工作协调与人际沟通的能力和技巧;熟练运用电脑;5、其它要求:认真坦荡、原则性强,高度的工作责任感; 年龄要求:35-40岁 职能类别:会计经理/会计主管
一、岗位职责
1、负责公司的会计核算事宜,及时做好凭证的编制、登记,做到账证相符、账表相符;
2、按月度及时填制并报送会计报表,包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等;
3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台账的登记和管理;
4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据,并报告计划和预算的执行情况;
5、负责公司对外统计工作,按要求及时上报统计报表;
6、负责公司固定资产核算,做到账、卡、物相符,并按规定准确分类、编号、计提折旧;
7、做好会计基础工作,建立并负责公司固定资产、低值易耗品台账管理,直接参与公司各项资产的清查和盘点;
8、配合各经营管理部门,及时清理债权债务,加速资金周转;
9、对公司的会计凭证、各类账表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续;
10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜;
11、负责公司会计电算化核算系统的安全;
12、完成上级领导交办的其他事物。
二、任职条件
1、统招本科及以上学历;
2、会计、财务管理相关专业;
3、从事财会工作5年以上;
4、认真细致、责任心强;
5、有制造业或连锁机构财会工作经验者优先。
三、福利待遇
1. 提供行业内有竞争力的薪酬
2. 购买五险一金,部分岗位购买意外商业险,额外提供餐补和住宿
3. 新员工入职培训和试用期带教制度,为新员工融入保驾护航
4. 良好的人力资源环境,公平公正的晋升机会
5. 每周双休,正常带薪年假和婚产假
职位福利:五险一金、绩效奖金、餐补、员工旅游、带薪年假、周末双休、洪山广场
管理材料、产成品的入库出库事项,做好卡面登记,管理好实物,确保帐卡物一致,做好ERP系统内仓库管理系统的单据录入、审核、发票记账等工作。
岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
3、负责财务报表制作,财务报税工作,项目及园区经营利润测算;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析。
任职资格
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计从业资格证书;
2、能够独立进行账务处理,熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神
工作概述:参与制定财务工作计划,核算本公司各项财务指标,做好财务每月的盘点、清算工作
工作内容和职责
1、按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法;
2、按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细账核对相符;
4、负责审核收支原始凭证;账务处理符合制度规定,账目清楚,数字准确,结算及时;
5、负责公司税金台账的登记和税金的交纳;
6、负责公司各部门的费用报销业务手续;
7、完成直接上级交办的临时任务;
8、工作能力得到认可薪资可以面谈;
本科以上,可接受应届毕业生·,家庭居住地在绍兴地区,单休,可提供·公司当地宿舍,待遇面议·
工作职责:
1、贯彻执行财务管理中心流程、制度、标准和体系。
2、月度成本月结,及时核算产品料工费成本,确保成本准确性;
3、月度、季度、年度组织参与公司资产盘点,核算账实相符率、出具盘点报告;
4、出具业务部门月度考核类报表,数据异常分析,对业务部门提出改善建议,并做好后续跟踪处理;中心数据汇总分析;
5、对接业务部门月季度、年度预算编制与管控,根据预算执行情况,对业务部门提出合理化建议与意见;
6、对业务/职能部门的立项项目进行事前,事中,事后跟踪管理,为项目顺利完成提供即时有效财务信息;
7、领导交代其他事项。
岗位职责:
1、原始单据审核,采购发票维护,凭证编制;
2、固定资产、项目物资入库与出库原始单据审核,凭证编制,固定资产结转与卡片维护;
3、总账类费用发票账务处理,社保工资计提等;
4、成本利润核算,编制生产经营分析表;
5、税务申报,汇算清缴;
6、上级领导交代的其他临时事项。
任职要求:
1、本科学历,会计财务管理相关专业,具有初级会计职称;
2、工作积极主动,认真细致,有较强的责任感。
薪资福利:
1、年薪7-10万,具体面议;
2、提供五险一金、高温补贴、节日金、餐补和员工体检等。
【该岗位作为会计助理岗(应届)】岗位职责:1、负责集团所辖范围的会计核算和账务处理工作;2、负责开具集团、置业、祥安、维埃易等公司的增值税发票;3、按月向统计局上报投资项目情况表;按季向统计局上报统计工业报表;4、定期盘点固定资产、办公用品及礼品;每月盘点库存现金;5、每个月对集团所辖范围的公司进行纳税申报;6、协助做好集团及直属子公司进行季度财务检查,发现问题及时整改;7、协助外审、税务所做好年度外部审计、税务汇算清缴工作;8、定期编制上报集团统计报表,并按季撰写编制上报集团财务分析报告;9、协助编修财务准则及相关的管理标准,保证标准的可操作性、有效性;10、归集和整理集团各类财务档案资料,保证档案资料的完整、齐全;11、领导交办的其它工作。任职要求:1、本科及以上优秀应届/往届高校毕业生,会计、财务管理等相关专业;2、掌握基础财务知识,熟悉国家和地方有关法规政策;3、具备较强的财务专业技能,较强的计划能力、沟通协调能力、执行力。 职能类别:会计助理
岗位职责:
1、负责公司的会计核算,及时做好凭证的编制、登记工作;
2、做好公司税务筹划工作,按时进行税务申报及汇算清缴;
3、配合经营管理部门,及时清理债权债务;
4、做好财务部门各项档案与凭证的成册、登记、管理工作;
5、做好公司物品的台账管理工作;
6、年度所得税汇算清缴及土地增值税清算。
岗位要求:
1、会计、财务、审计或相关专业本科及以上学历,有中级职称者优先;
2、熟悉金融、房地产等行业的财务管理;
3、熟悉国家财税相关法律法规及政策
4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真,具有较强的沟通能力;
5、有良好的纪律性、保密性、团队合作以及开拓创新精神。
说明:具体薪资面试;办公地点在诸暨。
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岗位职责: 1.负责的账单核查及调整; 2.应付凭证的入账、核查、审核; 3.其他事务。 职位要求: 1.财务相关专业;财务相关工作经验1年以上; 2.表达力、沟通力、理解力良好; 3.有责任心、有热情,工作细致、有条不紊;有主动性。 4.有代理记账工作者优先
要求有一年以上相关经验,学历大专以上,家住皋埠附近优先 职能类别:会计
岗位职责: 1、编制公司合并财务报表及附注,及时准确地向公司领导汇报财务数据。 2、协助部门经理与集团、税务机关、会计师事务所等单位的协调沟通工作,做好资产管理、税务管理、账务管理等财务工作。 3、协助部门完成编制财务预算、决算工作并跟踪预算的执行情况。 4、负责上级临时交办的工作。 任职要求: 1、本科学历,会计、财务管理、审计等相关专业,具有扎实的财务知识基础。 2、三年以上房地产主办会计从业经验,熟悉相应的财务知识,掌握有关国家会计的规章制度。 3、熟练使用办公软件及财务软件,具有良好的表达能力和写作能力。 4、有一定的人际交往能力、计划执行能力、决策能力。 5、中级会计职称,如有楼盘土增税清算经验,特别精装修的楼盘财税经验加分。 薪资待遇: 1、年薪18-25万,具体面议; 2、提供五险一金、节日金、高温补贴、餐补和员工体检等。
岗位职责:1、成本核算,配合总账会计3号前出具财务报表;2、每月组织车间物料盘点2次,编制差异分析报告并提成解决方案;3、成本分析,及时反馈异常产品信息至车间,优化方案避免非生产原因造成的数据异常;4、凭证审核,配合外部审计提供资料,完成领导交付的其他工作。岗位要求:1、学历大专及以上,有主办、成本会计工作经验;2、沟通能力、抗压能力强、出报表阶段能配合加班(2号完成成本,3号出报表);3、熟练运用excel等office软件;4、有严格的时间节点观念;5、熟练运用T 用友软件者优先。
岗位职责:
1、每月制定应付账款汇总表;
2、每月1号-10号,供货商对账单;
3、每月1号-15号公司对公账户银行对账;
4、运费对账
5、管家婆云财务每月20号前单据勾选,生成凭证:收款单,付款单,费用单,银行转账单据;
6、对公银行月账单对账,结账;
7、每月1号和15号,京东协彩多对账,准备开票明细;每周2次,科力普平台查看订单,符合对账要求的,对账,准备开票明细,上传对账单和发票,并给客户邮寄;每周一次应收报表制作;
8、单据审核:采购(退)单,销售(退)单,内部领用单;单据录入:收款单-到款销账,付款单-付出货款销账,费用单,银行(互)转账单;
9、领导交代的其他工作事项;
职位福利:全勤奖、、五险、团建旅游
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