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1、财务,会计,经济等相关专业毕业历,具有助会任职资格; 2、熟悉现金管理和银行结算,熟悉用友财务软件操作; 3、具有良好的职业操守及团队合作精神,工作踏实,认真细心,积极主动; 4、城厢及新塘周边人员优先考虑;
1. 负责生产车间每日产量统计,核实,录入系统。 2、生产车间每天生产数据输入系统。 3、生产车间与后道工资核算。 4、协助人事部做查厂相关事项。 5、成本预算及决算相关数据的汇总及归类
工作内容及职责:1、从事SAP?FICO相关模块工作,包括业务需求分析、方案设计、项目实施、测试支持和用户培训等。2、针对用户需求和行业特点,提出基于SAP解决方案;3、依据项目要求,负责SAP项目实施工作务需求开发工作技能要求:1、有3年以上SAP?FICO相关模块项目交付经验:2、精通业务模块的详细业务流程设计和系统方案设计3、具有优秀的沟通技巧、学习能力和项目交付能力;4、有ETO模式装备制造行业经验优先;5、英语听说读写能力优秀者优先 职能类别:财务顾问
1.负责编制月度、年度财务报告; 2.负责公司成本核算、会计核算和分析工作; 3.协助税务会计完成税务申报工作。
岗位要求: 1、财会类相关专业,本科学历; 2、具有较好的财务会计基础,敬业爱岗,有较强的责任心。
公司内部账务记录兼文员
1、负责做好货物的出库、入库登记; 2、对每一笔销售单进行开单、并核对其他的销货单据; 3、负责电子版和纸质版台账的制作; 4、负责门店所有内部采购的管理,以及统收用品的申请; 5、每日统计当天来货的品类和数量,并上传系统; 6、确保分部进出货品是否有异常情况,如有异常需向上级回报处理 岗位要求: 1、熟练使用Excel等 2、大专学历及以上 3、最好有相关工作经验
职责描述: 1、关注业务员的签到情况 2、做表格 3、统计 4、日常查看业务员考勤 5、报销 上班时间:8:00-17:30,单休 任职要求:.年龄30岁以下,大专学历。2.熟悉各类表单制作,熟练应用OFFICE等各类办公软件3.对数字有较强的敏感性。
1、负责公司的出纳、结算、银行对接等工作,确保资金收付准确性与安全性。 2、负责预算编制和分析工作,对公司预算执行情况进行分析、监督和控制,提出改进措施和建议;配合编制年度财务预算工作。 3、负责基础凭证制作,完成各类经营管理报表填报工作。。 4、负责经营单元财务分析,升级更新财务分析模板,增加分析层次与深度,更好支持战略决策。 5、为新拓项目提供投资测算支持工作。
岗位职责:1、协助主办会计简单账务处理及财务管理相关工作; 2、协助财会文件的准备、归档和保管; 3、部门安排的其他工作。 岗位要求: 1、财会等相关专业 2、能吃苦耐劳,愿意从基础学习,具有较强的学习能力,能服从领导的安排;
1、填写个类凭证到财务公司或各银行办理日常的银行业务; 2、取银行对账单,如有开户在当月未发生业务但账户仍有余额,需到银行补打印对账单; 3、登记票据的各类要素记录票据台账,将票据复印件登记入账; 4、根据用款审批单收据进行付款,在相应的票据后进行背书盖章。 职能类别:出纳员
岗位职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有2年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、 excel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
岗位职责: 负责公司相关项目的内外账处理,往来款核对等财务工作; 负责公司财务,包括但不限于财务制度的完善、预决算规划及执行、各类会计报表、税务等各方面事务; 负责财务数据日常编制,发票管理,公司收款,员工工资及社保管理,公司财务数据编制,内部报表编制,成本预算管理; 负责税务申报,外部年度审计; 参与项目的工作标准及流程的制定和调整; 根据公司经营要求,提供财务分析报告; 负责公司税务筹划; 完成上级领导交予的其他工作。 岗位要求: 本科或以上学历; 能够熟悉公司业务流,掌握公司的重要财务以及税务处理工作。 有与税务局等外部机构的沟通经验,熟悉财税政策。 具有风险控制和财务分析能力,有统筹经验; 有独立完成本职工作能力,工作细心,责任心强; 有良好的团队合作能力。
1、销售订单汇总,打单。 2、产品出库,入库统计。 3、成本核算!
1、负责单体公司的全套账核算工作,包含但不限于总账模块、应收模块、应付模块、固定资产模块、供应链模块、成本核算等,完成所有凭证的录入、复核、对账等。
2、按财务制度的有关规定审核流程(包含但不限于合同流程、付款流程、费用流程)及支出的原始单据,确保各项原始单据合法合规、真实有效;
3、按照集团及外部要求,及时响应各项工作安排,并在规定的时间内提交各项数据、报表、分析及其他资料,同时确保提交各项数据、报表、分析和资料的准确性、真实性、完整性。
4、严格按照国家税法规定完成纳税申报,办理各项涉税事项,报送相关报表,收集、整理并归档各项税务资料(包含但不限于纳税申报表、完税凭证等);确保公司不存在税务风险,不产生税务罚款及滞纳金。
5、负责资金的日常管理和核算,办理资金收付、银行结算及柜台业务(包含但不限于:开户、销户、银行信息变更、打印回单、月末余额对账、年度函证等),保证资金的安全;合理、安全地调度和使用资金,确保日常运营资金充足,发现问题及时上报。
6、按照集团要求完成预算编制、执行监督、结果分析、部门预警、结果上报等工作,并定期向集团报送预算相关的报表和资料。
7、负责固定资产、存货等实物资产的管理,按照集团的要求牵头或参与各项资产盘点工作(存货月度盘点、固定资产半年度盘点),编制盘点或监盘报告,核查盘盈、盘亏等异常问题的原因,并提出对应的处理方案,报集团财务管理中心审批。
8、定期整理装订各类财务档案,包含但不限于:合同、凭证、报表、税务申报资料等;同时定期归档并备份所有电子档案。
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