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岗位职责: 1.负责公司能耗管理及统计分析工作。 2.负责本部门QHSE工作,配合完成各项安全、环保等检查工作。 3.负责电气、仪表设备管理工作,组织建立和管理设备技术资料和技术档案。 4.参与公司安全、环保、设备、工艺等专业知识培训。 5.完成公司安排的其他工作 任职要求: 1.本科及以上学历,年龄35周岁以下。 2.熟练使用EXCEL、WORD等办公软件。 3.会对各种数据(如:能耗数据等)进行统计和分析。 4.由较好的计划与执行能力,有良好的团队合作及服务意识。 5.具有较强的沟通协作能力,团队精神、工作严谨细致,能吃苦耐劳,有强烈的责任心和事业心。
岗位职责:
1、款项收支:按照相关财务流程,进行款项的收支,处理项目公司员工的报销事项;
2、审核登记负责重要凭证管理,按规定登记重要凭证(支票、电汇单、承兑汇票);
3、每日进行帐款盘点,做到日清月结,帐实相符;
4、完成上级交代的其他工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、财务管理相关专业;
职位福利:绩效奖金、带薪年假、五险一金
岗位职责:1、审查公司各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟定审计计划和方案2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;3、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求任职要求:本科及以上学历,35周岁以下,审计、财务管理等相关专业,认真细心,做事严谨,为人正直,有良好的团队合作精神,有审计师资格证书,有相关工作经验者优先考虑,***。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计专员/助理
本科及以上学历,财务相关专业,35周岁以下,一年以上相关工作经验。
工作时间:8:30-16:30 单休周日
1、负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;2、审核报销、支出的原始凭证;3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;4、现金、银行日记账及管理;5、现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作; 职能类别:出纳员 关键字:出纳
数据统计技术员 协助工厂IE统计生产人力需求数据,机台数据等信息,长白班,需要全日制大专及以上学历; 质量技术员 负责质检岗位的异常处理,协助工程师处理日常工作,需要全日制大专及以上学历; 以上岗位均可无经验,入职缴纳五险一金,综合月薪到手约7K
崗位職責:1. 费用审核入账及报表汇总分析2. 应付帐款入账及进项税金核对3. 财务及会计凭证整理4. 配合会计师查账事宜5. 完成上级交付的工作及其他任务任职资格:1、本科学历,会计、审计及财务等相关专业;2、熟练操作金蝶软件、word、excel、ppt等办公软件;3、细心负责,具有良好的人际沟通能力、协调能力。 职能类别:财务专员 关键字:财务助理
岗位职责:负责公司记账任职资格:不限工作时间:8小时公司补贴:电话补贴 提供工作餐
岗位职责:1、会计凭证录入和装订,进项税额勾选和确认 2、手工帐,云星空现金和银行录入 3、领导交办的其它事项 任职资格:1、会计相关专业,本科以上学历; 2、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先; 3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 4、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先; 5、有会计从业资格证书。
岗位职责: 1、 审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。 2、 每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 3、 进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作 4、 协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作。 5、 评估成本方案,及时改进成本核算方法。 6、 保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档
会计资料的收集与整理,票据的开具与核对,凭证的输入与整理,银行与税务的维护工作。有工作经验优先!
岗位职责要求 1.负责日常收支的管理和核对; 2.负责各银行账户、U盾的管理:包括开户、销户、取款、转账、结算等工作; 3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统; 4.保存、归档财务相关资料; 5.负责管理及开具各项票据; 6.员工工资发放; 7.负责资金报表的制作:银行余额调节表,资金日报表等、资金计划表等; 8.配合会计做好各种帐目处理; 9.完成领导交代的其他任务;任职资格要求 1.熟悉金蝶软件优先; 2.专科学历,财务类专业,且2年以上工作经验 ; 3.熟悉国家财经政策,税务法规、银行结算业务; 4.熟练使用办公软件及财务软件,熟悉银行及电子银行业务的办理; 5.工作认真仔细,主动性强,善于处理流程性事务,有较强的责任心,良好的职业操守,作风严谨,思路清晰,具备良好的沟通协调能力、计划力、执行力、团队精神。
正确划分固定资产和低值易耗品的界限,编制固定资产目录,对固定资产进行分类核算,按照财务制度的有关规定,负责固定资产的明细核算。 督促有关部门或管理人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续,如实反映固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁等全面会计核算内容。 负责编制财产的领用分配表,进行会计核算;做好固定资产的清查、盘点和物品的月末盘点工作。 组织部门按制度定期进行资产清查盘点,对报废处理和出售不使用的资产,按《固定资产管理制度》规定办理手续。 负责采购原材料的复核、入库、领用登记工作。编制部门月度采购及耗用报表 定期编制进出库汇总表,及时录入财务电脑系统。将入库单及发票送财务部经理审批,办理结算付款手续。 配合采购部做好询价。 及时、准确地编制成本报告表;每月参加厨房、餐饮及各部门物资材料盘点。
岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格: 1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业; 2、具有1年以上出纳工作经验; 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时; 5、工作认真,态度端正; 6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。 单休
制造型企业二年以上相关经验,主要责任现金、银行的收付,资金往来的统计工作;
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