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基本技能:
1、本科及以上
2、懂SAP系统操作的优先
3、有中级会计证书的优先
4、从事财务会计工作3年以上
5、制造业的成本计算逻辑
岗位职责:
1:负责公司成本核算
2:分析成本异常,指导经管规范前端生产
3:审核与生产相关的税费报销、分摊。确保相关费用合理、合规、准确
4:协助总账会计统筹公司年度审计工作(财务审计、研发费用加计扣除专项审计及各类专项审计);
5:编制月结报表1.财务核算职能:严格履行公司财务制度,做好日常账务审核工作;遵守各项费用开支范围和开支标准;编制日常账务凭证和财务报表,及时上报;协助资产管理部门做好财产清查和核对工作,保证账实相符。不断优化财务核算工作,提高财务核算质量。账务清晰准确,处理规范,账实相符。 2.资金管理职能:检查、指导出纳严格管理各资金帐户;定期与银行对账,编制银行余额调节表;监督出纳核对库存现金并进行现金盘点。确保各帐户资金安全、无误差。 3. 财务管理职能:根据公司财务制度监督管理资产采购计划、跟踪采购合同执行,管理应付账款的支付;进行电费结算和回款管理;审核公司各项费用的开支,对各项费用支出进行跟踪分析;对财务管理中出现的问题,提出解决方案,建立健全财务分析和报告体系。规范财务管理,控制财务风险,提高公司管理水平。 4.税务管理职能:涉税核算,填报纳税申报表并负责税收申报、缴纳及办理减免税和退税等工作;与税务机关之间的日常业务协调,促进公司经营活动的合法、合理纳税;负责配合税务机关稽查和汇算清缴工作。协调与当地税务的关系,做到税务规范、合理避税。 5. 做好内、外部审计工作:根据公司制度规定,配合公司审计监察部完成内部审计;根据国家相关规定,外部中介审计机构完成公司年度审计。与中介机构沟通协调,解决各类问题,顺利完成审计工作。 6. 接受业务主管部门的管理、指导和检查:接受总公司主管部门的管理和业务指导,如实、定期提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料;在发现重大违规事项或其他特殊情况应及时上报主管部门,接受业务指导。遵守集团财务管控制度,防范财务风险。 7.财务档案管理:妥善保管会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。 8. 其他工作:配合融资办理财产保险、设备抵押、土地抵押等,各政府机关如统计局、经济发展局、农工委、省经信委提供资料,财务中心和电厂总经理交办的其他工作。 9.配合总经理做好财务分析工作。 10.领导交办的其它任务。
岗位职责:1、 按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算,准确、及时反映财务状况及经营成果;2、统筹组织子公司全面预算;按期进行财务分析,为领导决策提供详实依据;结合各部门实际业务提财务方面建设性的意见;3、负责对公司的资金运作进行预测、组织、协调、控制,提高资金的利用率;4、负责公司的税收筹划工作;争取各项对公司有利的财政返还及税收优惠政策;全年内部税务检查(包括日常申报抽查、汇算清缴等)不出现重大税务差错;5、定期组织进行财务、财产的盘点工作,保证日清日结、账证及账实相符,保证会计资料的真实、安全和完整;审核相关财务人员编制的各项报表,规范财务管理基础工作;6、建立健全公司财务档案,对公司和财务印章进行管理,配合各项内审及外审工作;7、积极、妥善处理与税务、银行、工商、统计局等关系,协助融资部门做好融资工作,做好公司风险管理及内控工作;任职条件:学历要求:大专及以上,中级以上职称。工作经验:3-5年以上同岗位工作经验,制造行业从业经验优先。技能:1、熟悉国家财税相关政策及法规,熟悉企业财务流程;2、具备一定的财务分析、税务筹划、成本控制和预算管控等财务专业能力;3、熟练使用财务软件及办公系统;4、高度的工作责任心,良好的职业道德,具有良好的沟通协调能力; 职能类别:会计
1、 负责财务部的日常管理工作,组织确认本部门工作目标及工作计划;2、负责执行财务方面的管理制度、政策等相关工作,协调组织部门规范建设;3、制定月度、年度、季度财务预算,内审活动的组织和实施;4、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、财务审计和监察、税务分析、高企申报、研发加计扣除申报等方面工作;5、及时向领导提供可靠的经营数据信息及财务分析报告;6、负责各项目付款及合同审批,核算公司各项目成本;7、监控、预防可能对公司造成经济损失重大经济活动;8、管理与银行、税务、政府机构、供应商等各方面沟通协调工作;9、做好财务保密工作;10、完成领导交办的其它工作事项。任职要求1、会计或财会管理专业,大专及以上学历;2、具备良好的职业素养,全面的财务知识,熟悉了解国家会计准则,财务,税务,审计法规政策;3、熟练应用金碟财务软件、办公软件及常用函数;4、较强的执行能力、沟通能力、良好的口头及书面表达能力;5、工业企业主办会计、成本会计工作经验优先。6、能够合并会计报表。7、熟悉税务筹划 职能类别:会计
1.负责广德区域主体应收、应付、预收、预付、暂估入库账务管理及账龄分析,每月15号前将截止上月底预付明细发送采购等相关人员催收未入账发票 2.负责NC账套的管理,确保总账与应收、应付模块,存货核算模块一致,及时复审会计入账科目数据,对数据的合理性做审核调整 3.全面负责广德区域公司资产管理,每半年度组织公司资产盘点工作,固定资产及低耗确保资产使用部分负责人签字,原料物资资产由资产保管人员签字,及时汇总需报废资产,对因管理不善造成的提前报废资产要追究到相关责任人及部分负责人;编制资产盘点汇总情况表上报集团公司 4.每月29日完成复核广德区域会计对出入库原始单据的收集,与仓库保管员及采购助理做好协调工作,审核出入库NC录入单据,确保准确无误 5.负责广德区域主体对生产环节材料、人工、制造费用的归集,每月30号完成生产成本的核算,并编制相关会计分录,及时提供成本信息 6.每月结账前完成广德区域总账库存与数量金额总账对账,存货收发存汇总表对账工作 7.领导交办的临时工作 8.配合集团财务提供各项要求数据,领导安排的其他临时工作。
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