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协助预算经理建立集团全面预算管理体系,组织开展公司范围内财务预算编制、分解、下发、执行监控、统计分析等工作。1. 年度预算编制:组织各单位开展年度预算编制工作,并汇总上报;完成各部门预算的分解和下发工作;配合经营管理部进行部门预算考核。通过预算模型的优化和复盘,提升预算编制准确性;2. 系统内各部门预算数据维护,监控各单位预算执行情况,定期出具预算分析报告。每月根据当期经营情况,完成后续各月份利润表滚动预测;3. 建立分析模型,分级、分层、分类对集团人工成本及各费用项目进行精细化分析,发现管控点并提出建议;任职要求:1. 本科及以上学历,财务、经济、金融、审计等相关专业;2. 3年以上预算管理或财务分析经验,3. 熟悉企业财务管理及预算管理;4. 具备较强的数据处理和分析能力,较强的逻辑思维能力,良好的跨部门沟通能力;5. 具有很好的保密意识和责任意识。 职能类别:财务分析经理/主管
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