1、在总经理领导下，全面完成职责范围内的各项工作任务；
2、根据公司的生产销售能力，确定原、辅材料及产品的标准库存量，低于安全库存时，及时填写（请购单）提交总经理进行审批，审批通过后，交采购部进行采购；
3、负责原、辅材料的验收工作：到货时，查看外观是否完整，对生产日期、规格、数量、供应商进行核对，验收合格后，方可入库使用，如有异常，尽快通知采购部与供应商沟通处理；
4、定期编制出入库及库存台账，报送财务部和生产部；
5、按照财务部的要求，对原、辅材料及成品库定期盘点，做到账实相符，如有出入及时查明原因；
6、把所有原、辅材料的出入库单据及时递交财务部，部门保存原档，便于供应商日常结算；
7、按照仓库对原、辅材料的存放规定，规划好仓库区域分配，进行分类别存放，按先入先出原则合理安排使用；
8、按照物品领料单及时准备车间各工序所需的物料，要求态度端正，友好对待，快速准确，不能耽误员工工时，如出现领料和发货时间冲突时，要在晨会上提前告知员工，便于员工提前错开时间领料；
9、每天下班前对仓库区域进行检查，确保无安全隐患，如有异常及时通知电工，进行维修处理，不得延误，避免对公司造成严重损失。临走时关好门窗，防止物品丢失；
10、公司成品入库时，进行数量核对，确认无误，查看产品编号、规格是否准确，查看产品是否有异常，如有问题，要及时与生产部沟通，由生产部签字确认后，方可入库；
11、在发货出库时，要按照发货单的数量，确保说明书、备品备件、零部件核对无误后，方可装车发出；
12、做好订单评审及物料准备工作，满足生产需求；
13、负责做好本部门安全、现场5S等工作；
14、按时完成领导交办的其他工作任务。