工作内容：

1、每月与客户进行对账，掌握客户的账目情况，督促客户及时回款，加快公司资金周转，降低资金成本和坏账损失；

2、做好部门账务管理，保证账务清楚、真实、准确和完整，各项票据、凭证和单据真实有效，积极防范和降低坏账风险；

3、 及时追踪所负责的客户应收款的回款情况，密切关注回款困难和逾期的客户，对其中的异常情况和问题及时采取措施，针对风险提出针对性解决方案并报上级请示或核准。

4、 负责对财务中心出纳发送的客户回款进或其他形式客户回款进行认领/登记，做好客户单据（发票、单据）的管理，如实、准确和完整地核算每一笔应收款项，做好记录；

5、负责部门业务应收账款、发票开具管理和单据管理，严格按照流程和制度开具客户发票与单据，及时掌握客户发票开具量和工作任务完成情况；

6、 根据销售及商务人员提供的开票申请单，核对货品明细后及时、准确和如实开具发票，并登记在出勤表上，邮寄发票时登记快递单号和发票编号；

7、根据物流中心提供的交货明细对单据（销售发票）进行整理、清查；

8、月初2个工作日内整理完毕部门超期应收款挂帐和当月对帐表。

岗位要求：

1、大专以上学历，财务相关专业，具备一定财务知识者优先；

2、具有较强的沟通能力、抗压能力；

3、工作认真负责，富有责任心。

4、财务相关岗位，非会计岗，介意勿投

补充说明：

1、大专及以上学历，财务相关专业，

2、具备一定财务知识，了解国家财税法规；

3、思路清晰、工作认真负责，富有责任心。

职位福利：五险一金、员工旅游、带薪年假、定期团建、年底双薪、绩效奖金、双休、晋升通道

职位亮点：周末双休 大平台 五险一金