1、核实供应商采购物料“付款申请单”的完整性：附件：①鼎捷系统打印出来的往来对账单、②采购入库单、③送货单（钢材类需要过磅单）、④采购订单合同、⑤核价单、⑥发票。确保所有必要文件和信息都齐备，避免因资料缺失而延误付款。
2、核对付款资料的准确性：核对付款金额、付款对象、付款用途等信息，可与相关部门人员进行确认，避免因错误信息引发的后续问题。
3、审查付款资料的合规性：对外付款需要核实对方的营业执照、银行账户信息等，确保对方具备合法经营资格。
4、审慎核对付款资料的真实性：如有需要，可以与相关部门核实，避免因虚假材料而导致的风险和损失。
5、关注付款资料的风险和异常情况：注意付款金额异常偏大或偏小、付款对象与往常不符、付款用途不明确等。
6、审核人员要严格遵守保密制度，保护付款资料的机密性和安全性，依据权限控制措施，在审核过程中要注意保护资料的隐私和机密性，避免泄露或被不当使用。
7、与相关部门和人员的协同配合：审核人员需要与子公司财务部门、采购部门、集团审批部门进行密切配合，共同完成审核工作，及时沟通、协商并解决问题，确保审核工作的顺利进行。
8、记录审核过程和结果：审核人员需要做好付款资料审核的记录工作。详细记录审核过程中发现的问题、解决措施和审核结果，以备将来参考查证，以及后续的审计和复核。
岗位任职资格：
1、财务管理或经济管理类专业，中专以上学历
2、1-2年采购付款审核经验
3、熟悉办公软件及ERP系统
4、较强的工作责任心及数据敏感性
5、具备一定的抗压能力