1、 负责集团公司预算的编制，并按照预算项目和金额严格卡控费用。 2、 负责集团公司费用的审核和实查工作，保证费用支出的合理性。 3、 负责公司大项费用支出的招标、比价工作，保证价格合理。 4、 负责总部以及连锁各门店的费用统计，每月按时统计汇总后与相关部 门进行对账，对账后出具费用分析报表以及预决算指标，供公司决策。 5、 负责租房合同的管理和房租帐的登记，负责公司合同及重要文件的管 理，建帐并存档，同时建立登记制度，所有文件财务部留原件，其它 相关部门留复印件，所有合同及文件没有总经理特批，不得私自外借。 6、 负责门店房租支付的核对，保证旧店房租支付的及时性，严格按照房 租合同卡控房租金额；新店房租支付时，必须严格审核各部门签字， 符合标准的方能打款。 7、 负责集团所有门店办公用品的卡控，严格按照门店等级卡控门店办公 用品领用金额，月初出具办公用品领用情况表，对不按定额领取的门 店执行相应的扣分制度。 8、 对集团所有门店设施设备、固定资产的领用进行实查和卡控，杜绝浪 费，降低费用。 9、 每月出具集团公司所有门店盈亏分析报表，协助拓展部作出关店或迁 址计划表，并后期跟进。