岗位职责： 1.材料接收： 接收并整理经销商/商务团队所提交的起租投放材料 2.材料审核： 起租投放材料的完整性、一致性审核 评审材料的完整性审核 对照部门经销商管理报表及评审意见审核担保材料完整性，并对部门要求担保进行审核及后续管理 3.信息填写： 保证付款材料的完整、合规，确认其中客户承诺函按要求填写 抄写机架号信息 4.信息维护： 在核心系统中录入资管信息 5.起租投放材料分类流转： 根据项目金额将起租材料流转至风控及部门合规审核岗，投放材料流转至部门起租投放岗 6.材料扫描： 及时准确扫描起租和投放材料，及时有序进行电子材料归档 7.用印及流转： 用印申请及用印后的流转对接 8.流程优化建议： 持续总结日常工作中的问题点，主动提出改进和优化的建议并参与优化改进和落地执行